| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 504 960,00 | 504 960,00 | 186 814,00 | 37,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 125 231,00 | 125 231,00 | 46 329,87 | 37,00 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 800,00 | 33,60 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 447,00 | 45 447,00 | 16 812,00 | 36,99 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 41 000,00 | 41 000,00 | 10 600,00 | 25,85 |
| Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 658,00 | 44,15 |
| Teplo | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 907,70 | 99,63 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 067,80 | 55,34 |
| Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 103,96 | 11,04 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 929,00 | 59,29 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 351,00 | 67,02 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 731,00 | 14,62 |
| Služby elektronických komunikací | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 533,63 | 43,82 |
| Ochranné pomůcky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000,00 | 1 000,00 | 645,50 | 64,55 |
| Poštovní služby | 500,00 | 500,00 | 364,00 | 72,80 |
| Cestovné | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 008 138,00 | 1 008 138,00 | 444 647,46 | 44,11 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
